一、概况
(一)主要职能
1、开展围产保健、妇女保健(含生殖保健)、儿童保健等妇幼保健服务和妇幼保健相关服务。
2、开展避孕节育、男女绝育、终止妊娠等计划生育技术服务和计划生育技术相关服务。
3、负责妇幼保健和计划生育方面的宣传教育与健康促进工作。
4、负责避孕药具管理和发放工作。
5、开展公共卫生服务项目、孕前优生健康检查指导、出生缺陷综合防治和妇女儿童常见病防治等妇幼卫生和计划生育相关工作。
6、开展妇产科、儿科等医疗服务。
7、负责本县辖区内妇幼卫生和计划生育相关信息的收集、分析、质量控制和汇总上报。
8、指导本县辖区内乡镇妇幼保健和计划生育业务工作，受县卫生计生行政部门委托，承担本县辖区内妇幼保健和计划生育业务管理、培训、技术支持工作，以及妇幼卫生和计划生育方面的指导、督导、检查、考核和评估、评价工作。
9、掌握本县辖区内妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生计生行政部门制定本县辖区妇幼卫生和计划生育相关政策、技术规范及各项规章制度。
10、承担县委、县政府和主管部门安排的其他事项。
(二)机构情况未变动。
(三)年初在职人员63人，因调动原因，年末在职职工增加到72人。
二、贵州省铜仁市沿河土家族自治县妇幼保健院2016年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省铜仁市沿河土家族自治县妇幼保健院2016年度部门决算情况说明
(一)贵州省铜仁市沿河土家族自治县妇幼保健院2016年度收入支出决算总体情况说明
贵州省铜仁市沿河土家族自治县妇幼保健院2016年度收支决算总计1,564.72万元，与2015年相比，增加227.89万元，增长17.05%。主要原因是：人员增加工资调整。(公开01表合计数)
(二)贵州省铜仁市沿河土家族自治县妇幼保健院2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1,564.72万元，其中：财政拨款收入1,148.86万元，占73.42%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入415.86万元，占26.58%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。
(三)贵州省铜仁市沿河土家族自治县妇幼保健院2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1,492.58万元，其中：基本支出1,296.39万元，占86.86%;项目支出196.19万元，占13.14%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。
(四)贵州省铜仁市沿河土家族自治县妇幼保健院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省铜仁市沿河土家族自治县妇幼保健院2016年度财政拨款收支决算总计1,148.86万元。与2015年相比，增加398.95万元，增长53.2%。主要原因是：人员增加工资调整。(公开04表合计数)
(五)贵州省铜仁市沿河土家族自治县妇幼保健院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省铜仁市沿河土家族自治县妇幼保健院2016年度一般公共预算财政拨款支出1,076.72万元，占本年支出合计的72.14%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加326.81万元，增长43.58%。主要原因是：人员增加工资调整。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省铜仁市沿河土家族自治县妇幼保健院2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共卫生科目(类)支出964.76万元，占89.6%;医疗保障科目(类)支出23.42万元，占2.18%;计划生育事务科目(类)支出29.91万元，占2.78%;住房保障支出科目(类)支出58.62万元，占5.44%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省铜仁市沿河土家族自治县妇幼保健院2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1148.86万元，支出决算为1076.72万元，完成当年预算的93.72 %。决算数小于预算数的主要原因是： 项目未实施完全和人员变动工资不一样。其中：
(1)21004科目(类)公共卫生科目(款)妇幼保健机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项科目(项)。当年预算为1024.51万元，支出决算为964.76万元，完成当年预算的94.17 %。决算数小于预算数的主要原因是：项目未实施完全。
(2)21005科目(类)医疗保障科目(款)事业单位医疗科目(项)。当年预算为25.86万元，支出决算为23.42万元，完成当年预算的 90.56%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动工资不一样。
(3)21007科目(类)计划生育事务科目(款)计划生育服务科目(项)。当年预算为37.03万元，支出决算为29.91万元，完成当年预算的 80.77%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动工资不一样。
(3)221科目(类)住房保障支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为61.45万元，支出决算为58.62万元，完成当年预算的 95.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动工资不一样。
(六)贵州省铜仁市沿河土家族自治县妇幼保健院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省铜仁市沿河土家族自治县妇幼保健院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出880.52万元，其中：工资福利支出420.16万元，主要包括：基本工资209.95万元、津贴补贴116.23万元、社会保障缴费23.42万元、伙食补助费7.42万元、绩效工资63.14万元;其他对个人和家庭的补助241.05万元，主要包括：退休费180.4万元、抚恤金0.61万元、住房公积金58.62万元、其他对个人和家庭的补助支出1.42万元;商品和服务支出159.51万元，主要包括：办公费6.21万元、电费1.50万元、邮电费2.10万元、差旅费8.15万元、维修(护)费10.50万元、会议费0.28万元、培训费4.63万元、公务接待费2.22万元、专用材料费96.70万元、劳务费1.56万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费5.45万元、其他商品和服务支出20.11万元;其他资本性支出59.81，主要包括：办公设备购置59.81万元。
(七)贵州省铜仁市沿河土家族自治县妇幼保健院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算16.65万元，，比上年增加16.65万元，增长0%，增加原因是2015年二级预算单位是由卫计局统一报送，就没有单独统计。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%;公务用车购置及运行维护费支出14.44万元，占86.69%，比上年增加14.44万元，增长0%，增加原因是2015年二级预算单位是由卫计局统一报送，就没有单独统计;公务接待费支出2.22万元，占13.31%，比上年增加2.22万元，增长0%，增加原因是2015年二级预算单位是由卫计局统一报送，就没有单独统计。具体情况如下：
(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省铜仁市沿河土家族自治县妇幼保健院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费14.44万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14.44万元。主要用于车辆的维修、燃油费、路桥费等。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
(3)公务接待费2.22万元。具体是：
国内公务接待支出2.22万元，主要是上级下来检查工作等。贵州省铜仁市沿河土家族自治县妇幼保健院2016年国内公务接待12批次，287人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省铜仁市沿河土家族自治县妇幼保健院2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2016年贵州省铜仁市沿河土家族自治县妇幼保健院机关运行经费支出18.64万元，比2015年增加18.64万元，增长0%，增加原因是2015年二级预算单位是由卫计局统一报送，就没有单独统计。
2、政府采购支出情况。
2016年贵州省铜仁市沿河土家族自治县妇幼保健院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，贵州省铜仁市沿河土家族自治县妇幼保健院共有车辆3辆，其中， 一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是： 救护车 );单位价值50万元以上通用设备3台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、预算绩效管理工作开展情况
(一)孕产妇和儿童保健工作
2016年度，对该项工作我县突出五个重点。一是继续以“三度一化”(真实度、规范度、进度和常态化)，切实提高项目工作的真实度、规范度和进度，确保工作常态化开展，严防虚假不实。二是加强乡镇卫生院对村医的管理和指导，落实包村责任制，提高村医服务水平，实施绩效考核，充分发挥村医的工作积极性。三是加强监测、督导和考核工作，充分发挥指导和督导作用，及时督促解决问题。四是加强县、乡、村医务人员的业务培训，以2011版《国家基本公共卫生服务项目规范》为指南，提高了医务人员健康服务水平。五是以《铜仁市基本公共卫生服务项目考核手册》为标准，加强了乡、村基本公共卫生服务完成情况考核，切实提高项目工作质量。
2016年度，全县产妇总数5642人，活产数5674人，建档5294人，建档率93.30%，产前检查5126人，产检率90.34%，早检4905人，早检率86.45%，产后访视5323人，产访率达93.81%，系统管理4879人，系统管理率达85.99%，住院分娩5609人，住院分娩率98.85%，新法接生5642人，新法接生率达99.44%，高危孕产妇521人，高危管理521人，高危管理率100%，高危住院分娩521人，高危住院分娩率达100%。孕产妇死亡1例，孕产妇死亡率17.62/十万。全县0-6岁儿童数66225人，5岁以下儿童数48622人，5岁以下儿童死亡人数69人，5岁以下儿童死亡率12.16‰，婴儿死亡39人，婴儿死亡率6.87‰，新生儿死亡14人，新生儿死亡率2.47‰，3岁以下儿童29586人，3岁以下儿童系统管理人数25577人，系统管理达86.45%。
(二)住院分娩补助项目
今年八月份调整了住院分娩限价标准，限价标准得到了合理提高。1-11月份农村孕产妇住院分娩补助5579人，占任务数的87.66%(任务数6364人)。开展县级新生儿死亡评审1次，在县级医疗机构内死亡新生儿4例(2例不可避免，2例创造条件可避免)，孕产妇死亡1例，无新生儿破伤风病例报告。
(三)增补叶酸预防神经管缺陷项目
1-11月份，全县新增应服用人数4483人，实际服用4086人，服用率91.14%，依从人数3627人，依从率88.76%。
(四)预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目
1-11月全县开展孕期妇女艾滋病咨询4431人，咨询率99.35%，艾滋病检测4431例，检测率99.35%，发现阳性病例3例。梅毒检测4431例，检测率99.35%，发现阳性病例5例并予以治疗。乙肝检测4431例，检测率99.35%，发现乙肝阳性173例，乙肝阳性孕产妇所生新生儿注射乙肝免疫球蛋白173例，接种率100%。
(五)新生儿疾病筛查工作
采血点新增了7家医疗卫生机构。1-11月份，全县采集血片3474张，合格血片3438张，合格率为98.96%，住院分娩新生儿血片采集率为81.07%，筛查率占全县活产数的64.59%。
(六)农村妇女宫颈癌检查项目工作
11月底，共完成项目检查15000例，结案13813例，阴道镜检查155例，病理检查155例，发现CIN1 3例、CIN3 2例、浸润癌1例，并进行了相应的追踪随访和治疗指导。
(七)《出生医学证明》管理工作
进一步规范《出生医学证明》管理和办证工作，9月份实施了在家分娩儿童亲子鉴定后办理《出生医学证明》工作，出台了《出生医学证明》管理工作制度，各医疗保健机构落实了专人负责，执行了办证新规定，实行了证章分开、保管与办证分开，办证规范度明显提高。废证率控制在了1%以内。
(八)计划生育技术服务工作
1、妇幼保健技术服务情况
2016年度完成了2889对夫妇免费孕前优生健康检查，任务完成率为105.05%。完成避孕药具发放8184人，完成率101.4%，输卵管结扎104例，输精管结扎210例，上环1420例(外出主动寄回节育上环措施56例);，药物流产34例。
2、“三按月”及“两双”工作情况
全县449个村(居)推行“两双”工作，覆盖率达100%。示范村(居)146个，达32.52%;全面实施两孩政策、改革完善生育服务管理新要求，以诚信户和失信户两种类别重新修订“双诚信双承诺”工作协议，应签协议114243份，已签协议107370份，签约率达94.75%，常住人口主动参加妇检人数2480，外出主动寄回妇检证明430人。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)2100403妇幼保健机构：指反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。
(十八)2100408基本公共卫生服务：指反映基本公共卫生服务支出。
(十九)2100409重大公共卫生专：指反映重大疾病预防等重大公共卫生方面的支出。
(二十)2100502事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
(二十一)2100717计划生育服务：指反映计划生育服务支出。
(二十二)2210201住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。